Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 7.449.826
Nro. Solicitud de Transferencia
103738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.017.194
Retención DNCP
₲ 26.278
Retención IVA
₲ 203.177
Retención Renta
₲ 203.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173383
Monto Contrato
₲ 141.434.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.221.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.221.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico