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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 133.984.994
Nro. Solicitud de Transferencia
103745
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.204.118

Retención DNCP
₲ 472.602
Retención IVA
₲ 3.654.137
Retención Renta
₲ 3.654.137
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173383
Monto Contrato
₲ 141.434.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.221.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.221.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico