Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103556
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.599.873
Retención DNCP
₲ 54.673
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 422.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173757
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.599.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.599.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354988
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico