Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008753
Monto de la Factura
₲ 925.097.100
Nro. Solicitud de Transferencia
163604
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.374.188
Retención DNCP
₲ 3.263.070
Retención IVA
₲ 25.229.921
Retención Renta
₲ 25.229.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-180319
Monto Contrato
₲ 925.097.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 871.374.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.374.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico