Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000379
Monto de la Factura
₲ 375.837.840
Nro. Solicitud de Transferencia
156785
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.011.911
Retención DNCP
₲ 1.325.683
Retención IVA
₲ 10.250.123
Retención Renta
₲ 10.250.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-182751
Monto Contrato
₲ 1.252.792.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.961.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.961.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363213
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT Y LICENCIAS VARIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico