Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025156
Monto de la Factura
₲ 145.917.823
Nro. Solicitud de Transferencia
128402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.443.977
Retención DNCP
₲ 514.692
Retención IVA
₲ 3.979.577
Retención Renta
₲ 3.979.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-182751
Monto Contrato
₲ 1.252.792.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.961.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.961.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363213
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT Y LICENCIAS VARIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico