Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023178
Monto de la Factura
₲ 292.477.137
Nro. Solicitud de Transferencia
208829
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.492.192
Retención DNCP
₲ 1.031.647
Retención IVA
₲ 7.976.649
Retención Renta
₲ 7.976.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-182751
Monto Contrato
₲ 1.252.792.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.961.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.961.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363213
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT Y LICENCIAS VARIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico