Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010989
Monto de la Factura
₲ 102.198.063
Nro. Solicitud de Transferencia
134021
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.941.843
Retención DNCP
₲ 360.480
Retención IVA
₲ 2.787.220
Retención Renta
₲ 2.787.220
Multa
₲ 321.300
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173363
Monto Contrato
₲ 167.910.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.838.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.838.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico