Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010713
Monto de la Factura
₲ 760.729
Nro. Solicitud de Transferencia
73267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.552
Retención DNCP
₲ 2.683
Retención IVA
₲ 20.747
Retención Renta
₲ 20.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-185133
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.082.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.082.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA, DPTOS. DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico