Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013074
Monto de la Factura
₲ 728.557
Nro. Solicitud de Transferencia
109397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.247
Retención DNCP
₲ 2.570
Retención IVA
₲ 19.870
Retención Renta
₲ 19.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-185133
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.082.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.082.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA, DPTOS. DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico