Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002535
Monto de la Factura
₲ 2.864.168
Nro. Solicitud de Transferencia
148075
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.697.837
Retención DNCP
₲ 10.103
Retención IVA
₲ 78.114
Retención Renta
₲ 78.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173529
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.021.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.021.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico