Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061385
Monto de la Factura
₲ 319.999.840
Nro. Solicitud de Transferencia
165827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.416.577
Retención DNCP
₲ 1.128.727
Retención IVA
₲ 8.727.268
Retención Renta
₲ 8.727.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184985
Monto Contrato
₲ 319.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.416.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.416.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVIDORES STORAGE Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico