Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0054241
Monto de la Factura
₲ 2.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145244
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.916
Retención DNCP
₲ 8.448
Retención IVA
₲ 65.318
Retención Renta
₲ 65.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173525
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.486.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.486.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico