Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016381
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.553
Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173522
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.205.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.205.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico