Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005375
Monto de la Factura
₲ 10.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158751
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.781
Retención DNCP
₲ 38.765
Retención IVA
₲ 299.727
Retención Renta
₲ 299.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173523
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.290.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.290.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico