Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0058145
Monto de la Factura
₲ 1.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163759
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.153.861
Retención DNCP
₲ 4.321
Retención IVA
₲ 33.409
Retención Renta
₲ 33.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173523
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.290.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.290.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico