Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0053495
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105913
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.729
Retención DNCP
₲ 5.361
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 41.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173523
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.290.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.290.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico