Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0054033
Monto de la Factura
₲ 1.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129350
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.587.147
Retención DNCP
₲ 5.943
Retención IVA
₲ 45.955
Retención Renta
₲ 45.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173523
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.290.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.290.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico