Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002652
Monto de la Factura
₲ 3.426.653
Nro. Solicitud de Transferencia
52249
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2020
Fecha de la Transferencia
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.227.658
Retención DNCP
₲ 12.087
Retención IVA
₲ 93.454
Retención Renta
₲ 93.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173527
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.974.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.974.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico