Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003078
Monto de la Factura
₲ 917.999
Nro. Solicitud de Transferencia
45439
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.725
Retención DNCP
₲ 3.238
Retención IVA
₲ 25.036
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173527
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.974.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.974.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico