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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003183
Monto de la Factura
₲ 1.019.666
Nro. Solicitud de Transferencia
109304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.451

Retención DNCP
₲ 3.597
Retención IVA
₲ 27.809
Retención Renta
₲ 27.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173527
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.974.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.974.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico