Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002463
Monto de la Factura
₲ 1.128.870
Nro. Solicitud de Transferencia
161724
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.093.978
Retención DNCP
₲ 4.105
Retención IVA
₲ 30.787
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173527
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.974.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.974.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico