Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000407
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92095
Fecha Solicitud de Transferencia
05-08-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.655
Retención DNCP
₲ 1.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184700
Monto Contrato
₲ 773.760.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.597.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.597.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico