Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016884
Monto de la Factura
₲ 108.467.547
Nro. Solicitud de Transferencia
104270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.168.540
Retención DNCP
₲ 382.595
Retención IVA
₲ 2.958.206
Retención Renta
₲ 2.958.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173756
Monto Contrato
₲ 630.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.682.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.682.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354988
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico