Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003133
Monto de la Factura
₲ 2.008.331
Nro. Solicitud de Transferencia
86972
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.891.701
Retención DNCP
₲ 7.084
Retención IVA
₲ 54.773
Retención Renta
₲ 54.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173528
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.108.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.108.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico