Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003034
Monto de la Factura
₲ 6.298.835
Nro. Solicitud de Transferencia
172012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.933.045
Retención DNCP
₲ 22.218
Retención IVA
₲ 171.786
Retención Renta
₲ 171.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173528
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.108.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.108.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico