Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003194
Monto de la Factura
₲ 255.505
Nro. Solicitud de Transferencia
111715
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.668
Retención DNCP
₲ 901
Retención IVA
₲ 6.968
Retención Renta
₲ 6.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173528
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.108.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.108.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico