Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002609
Monto de la Factura
₲ 2.827.019
Nro. Solicitud de Transferencia
192088
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.846
Retención DNCP
₲ 9.971
Retención IVA
₲ 77.101
Retención Renta
₲ 77.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173528
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.108.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.108.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico