Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002531
Monto de la Factura
₲ 592.666
Nro. Solicitud de Transferencia
140375
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.347
Retención DNCP
₲ 2.155
Retención IVA
₲ 16.164
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173528
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.108.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.108.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico