Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0028380
Monto de la Factura
₲ 82.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134046
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.355.777
Retención DNCP
₲ 289.677
Retención IVA
₲ 2.239.773
Retención Renta
₲ 2.239.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80026866-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173754
Monto Contrato
₲ 82.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.355.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.355.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354988
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico