Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 249.335.300
Nro. Solicitud de Transferencia
165883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.855.718
Retención DNCP
₲ 879.474
Retención IVA
₲ 6.800.054
Retención Renta
₲ 6.800.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-181470
Monto Contrato
₲ 249.335.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.855.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.855.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico