Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000414
Monto de la Factura
₲ 54.263.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113680
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.285.358
Retención DNCP
₲ 193.922
Retención IVA
₲ 1.285.117
Retención Renta
₲ 1.499.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
49/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188138
Monto Contrato
₲ 127.608.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.889.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.889.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas