Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0022681
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26251
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.811.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
₲ 4.200.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
90/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-191493
Monto Contrato
₲ 95.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.854.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.854.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas