Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072832
Monto de la Factura
₲ 5.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72601
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.255.880
Retención DNCP
₲ 20.370
Retención IVA
₲ 78.750
Retención Renta
₲ 157.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
144/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-194557
Monto Contrato
₲ 79.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.990.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.990.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas