Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074869
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102914
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.582
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
Multa
₲ 16.800
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
144/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-194557
Monto Contrato
₲ 79.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.990.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.990.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas