Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 42.229.537
Nro. Solicitud de Transferencia
87054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.777.152
Retención DNCP
₲ 148.955
Retención IVA
₲ 1.151.715
Retención Renta
₲ 1.151.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188133
Monto Contrato
₲ 42.229.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.777.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.777.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria