Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008128
Monto de la Factura
₲ 14.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.884.008
Retención DNCP
₲ 51.992
Retención IVA
₲ 402.000
Retención Renta
₲ 402.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
118/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193454
Monto Contrato
₲ 73.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.420.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.420.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas