Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002149
Monto de la Factura
₲ 191.481.576
Nro. Solicitud de Transferencia
75223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.192.868
Retención DNCP
₲ 675.408
Retención IVA
₲ 5.222.224
Retención Renta
₲ 5.222.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE KING S.R.L.
RUC
80037984-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188569
Monto Contrato
₲ 909.822.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.426.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.342.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales