Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022970
Monto de la Factura
₲ 23.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86968
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.846.989
Retención DNCP
₲ 88.547
Retención IVA
₲ 342.321
Retención Renta
₲ 684.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187787
Monto Contrato
₲ 309.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.219.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.750.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas