Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022968
Monto de la Factura
₲ 39.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.422.819
Retención DNCP
₲ 145.038
Retención IVA
₲ 560.714
Retención Renta
₲ 1.121.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187787
Monto Contrato
₲ 309.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.219.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.750.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas