Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002783
Monto de la Factura
₲ 97.247.131
Nro. Solicitud de Transferencia
46469
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
13-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.599.726
Retención DNCP
₲ 343.017
Retención IVA
₲ 2.652.194
Retención Renta
₲ 2.652.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186523
Monto Contrato
₲ 972.471.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 915.997.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.997.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373909
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas