Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0006492
Monto de la Factura
₲ 127.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129735
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.624.357
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.650.971
Retención Renta
₲ 472.192
Multa
₲ 26.036.480
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187789
Monto Contrato
₲ 1.743.673.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.606.461.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.309.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas