Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0006519
Monto de la Factura
₲ 68.822.300
Nro. Solicitud de Transferencia
130081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.677.806
Retención DNCP
₲ 254.315
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.966.351
Multa
₲ 2.923.828
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187789
Monto Contrato
₲ 1.743.673.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.606.461.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.309.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas