Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000426
Monto de la Factura
₲ 99.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.386.940
Retención DNCP
₲ 350.787
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.712.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187363
Monto Contrato
₲ 99.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.386.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.386.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria