Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 160.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.830.814
Retención DNCP
₲ 564.822
Retención IVA
₲ 4.367.182
Retención Renta
₲ 4.367.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187401
Monto Contrato
₲ 211.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.307.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.307.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria