Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007396
Monto de la Factura
₲ 31.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69858
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.374.002
Retención DNCP
₲ 109.998
Retención IVA
₲ 850.500
Retención Renta
₲ 850.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186781
Monto Contrato
₲ 31.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.374.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.374.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas