Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 493.276.991
Nro. Solicitud de Transferencia
117387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.631.051
Retención DNCP
₲ 1.739.922
Retención IVA
₲ 13.453.009
Retención Renta
₲ 13.453.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDIFICA CONSTRUCTORA S.A
RUC
80021109-0
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-190941
Monto Contrato
₲ 708.384.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.583.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.247.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381902
Nombre de la Licitación
Terminación de Bloque de Aulas Sector I
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica