Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016221
Monto de la Factura
₲ 194.603.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139715
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.544.244
Retención DNCP
₲ 719.106
Retención IVA
₲ 2.780.050
Retención Renta
₲ 5.560.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
143/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193962
Monto Contrato
₲ 2.231.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.127.246.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.127.246.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas