Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001555
Monto de la Factura
₲ 639.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160795
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.057.306
Retención DNCP
₲ 2.254.548
Retención IVA
₲ 17.432.073
Retención Renta
₲ 17.432.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
117/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-194408
Monto Contrato
₲ 1.605.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.512.382.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.512.382.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas