Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000737
Monto de la Factura
₲ 170.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.675.836
Retención DNCP
₲ 603.150
Retención IVA
₲ 4.663.527
Retención Renta
₲ 4.663.527
Multa
₲ 1.389.960
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
45/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188301
Monto Contrato
₲ 468.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.863.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.863.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas